图书介绍

审计与内部控制系列 内部控制设计与评价【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

审计与内部控制系列 内部控制设计与评价
  • 李凤鸣主编 著
  • 出版社： 上海：复旦大学出版社
  • ISBN：9787309116908
  • 出版时间：2015
  • 标注页数：303页
  • 文件大小：44MB
  • 文件页数：309页
  • 主题词：企业内部管理－研究

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图书目录

第一章 内部控制的基本理论与方法1

第一节 内部控制的概念1

第二节 内部控制的目标7

第三节 内部控制的要素10

第四节 内部控制程序12

第五节 内部控制方法16

第六节 内部控制设计步骤与方法24

第七节 内部控制评价程序与方法37

第八节 单位内部对内部控制的评价51

第九节 会计事务所对内部控制的审计55

第二章 内部环境控制设计66

第一节 组织架构控制设计66

第二节 发展战略控制设计72

第三节 人力资源控制设计81

第四节 社会责任控制设计88

第五节 企业文化控制设计91

第三章 业务经营控制设计97

第一节 资金活动控制设计97

第二节 采购业务控制设计124

第三节 资产管理控制设计133

第四节 销售业务控制设计145

第五节 研究与开发控制设计152

第六节 工程项目控制设计158

第七节 担保业务控制设计176

第八节 业务外包控制设计185

第九节 财务报告控制设计194

第四章 业务管理控制设计210

第一节 全面预算控制设计210

第二节 合同管理控制设计222

第三节 内部信息传递控制设计231

第四节 信息系统控制设计238

第五章 内部控制五要素评价253

第一节 控制环境评价与审计253

第二节 目标风险评估的评价与审计262

第三节 控制活动评价与审计268

第四节 资讯与沟通评价与审计274

第五节 监督评价与审计277

第六章 内部控制业务活动评价与审计282

第一节 内部环境控制活动评价与审计的要点282

第二节 业务经营控制活动评价与审计要点286

第三节 业务管理控制活动评价与审计297

后记302

参考文献303

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