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导读 中小企业精细管理流程化1

一、什么是精细管理1

二、精细管理与流程化2

三、如何制作流程图2

第一章 中小企业人力资源管理流程6

一、员工招聘与录用6

二、新员工入职管理6

三、员工培训8

四、员工内部调动9

五、员工考勤管理10

六、员工绩效考核10

七、员工薪酬管理10

八、员工离职管理11

九、人力资源管理流程范本12

范本1-01：员工招聘控制流程13

范本1-02：员工招聘工作流程14

范本1-03：新员工入职工作流程15

范本1-04：员工转正考核工作流程16

范本1-05：员工流动工作流程17

范本1-06：员工内部调动工作流程18

范本1-07：员工竞聘工作流程19

范本1-08：员工离职管理流程20

范本1-09：劳动合同签订工作流程21

范本1-10：员工考勤管理流程22

范本1-11：加班管理流程22

范本1-12：请假管理流程23

范本1-13：员工绩效考核流程23

范本1-14：员工奖励流程24

范本1-15：违纪处分流程25

范本1-16：培训管理流程26

范本1-17：培训评价工作流程27

范本1-18：员工职业生涯规划工作流程28

第二章 中小企业行政工作管理流程30

一、接待工作30

二、值班工作31

三、会务工作31

四、印章管理32

五、办公用品管理32

六、文书资料管理33

七、车辆管理34

八、行政工作管理流程34

范本2-01：来客接待工作流程35

范本2-02：出入管理流程36

范本2-03：文件复印工作流程37

范本2-04：名片印制工作流程38

范本2-05：员工制服管理工作流程39

范本2-06：印章刻制流程40

范本2-07：印章使用流程41

范本2-08：会议准备流程42

范本2-09：会议管理工作流程43

范本2-10：会议组织工作流程44

范本2-11：办公设备购买流程45

范本2-12：办公设备日常管理工作流程46

范本2-13：办公设备维修工作流程47

范本2-14：办公设备报废流程48

范本2-15：办公用品购买申请流程49

范本2-16：办公用品购买流程50

范本2-17：办公用品入库流程51

范本2-18：办公用品领用流程52

范本2-19：员工出差管理流程53

范本2-20：员工购买资料管理流程54

范本2-21：收文工作流程55

范本2-22：发文工作流程56

范本2-23：信件收发工作流程57

范本2-24：档案归档与维护流程58

范本2-25：档案借阅与归还流程59

范本2-26：档案管理工作流程60

范本2-27：声像资料管理流程61

范本2-28：文件资料管理流程62

范本2-29：图书资料管理流程63

范本2-30：技术资料保密工作流程64

范本2-31：档案销毁工作流程65

范本2-32：办公文件管理流程66

范本2-33：员工借阅文件工作流程67

范本2-34：办公文件销毁工作流程68

范本2-35：员工用车管理流程69

范本2-36：车辆维修审批流程70

第三章 中小企业营销运作管理流程72

一、市场调研72

二、市场营销活动规划72

三、广告宣传72

四、产品促销73

五、渠道销售管理73

六、销售货款的回收管理73

七、客户管理73

八、营销运作管理流程范本74

范本3-01：市场管理工作流程75

范本3-02：市场营销推广工作流程76

范本3-03：市场推广、促销审批流程77

范本3-04：市场调研计划流程78

范本3-05：广告宣传计划制订流程79

范本3-06：营销计划制订流程80

范本3-07：新产品上市方案流程81

范本3-08：产品管理工作流程82

范本3-09：产品定位分析流程83

范本3-10：产品定位流程84

范本3-11：产品企划流程85

范本3-12：产品进入市场的营销策划流程86

范本3-13：产品配合定位法实施流程87

范本3-14：产品绘图定位法实施流程87

范本3-15：广告策略与企划业务流程88

范本3-16：广告策划工作流程89

范本3-17：广告公司选择流程90

范本3-18：媒体选择方式与预算流程92

范本3-19：产品定价流程93

范本3-20：产品价格调整工作流程94

范本3-21：产品新形象分析流程95

范本3-22：品牌管理工作流程96

范本3-23：品牌化决策工作流程97

范本3-24：品牌延伸工作流程98

范本3-25：营销计划管控流程99

范本3-26：促销工作管理流程100

范本3-27：促销活动策划及组织流程101

范本3-28：促进销售活动流程102

范本3-29：市场营销工作业务流程103

范本3-30：渠道设计与选择流程104

范本3-31：加盟拓展工作流程105

范本3-32：市场渠道帮助业务流程106

范本3-33：客户要求评审流程107

范本3-34：合同评审流程108

范本3-35：出货流程109

范本3-36：订货与发货流程110

范本3-37：客户购货、发货程序图110

范本3-38：企业直接销售发货流程111

范本3-39：企业回款管理流程111

范本3-40：因质量问题发生的退货处理流程112

范本3-41：因规格型号不符退货处理流程112

范本3-42：客户抱怨处理流程113

范本3-43：顾客抱怨所涉及的产品处置流程114

范本3-44：客户服务控制流程115

范本3-45：客户满意度调查运作流程116

第四章 中小企业采购工作管理流程118

一、进行采购需求分析118

二、供应商管理118

三、采购认证119

四、采购订货计划119

五、采购订单跟踪120

六、采购评估与分析120

七、采购监控120

八、采购管理流程范本121

范本4-01：采购管理流程122

范本4-02：采购作业流程123

范本4-03：集中采购工作流程124

范本4-04：现货采购工作流程125

范本4-05：间接采购流程126

范本4-06：招标采购工作流程126

范本4-07：投标作业流程127

范本4-08：评标作业流程128

范本4-09：网上采购工作流程128

范本4-10：试制认证流程129

范本4-11：中试认证流程130

范本4-12：批量认证流程131

范本4-13：认证供应评估流程132

范本4-14：采购计划与预算流程132

范本4-15：订单计划制订流程133

范本4-16：采购数量计划流程134

范本4-17：采购预算编订流程135

范本4-18：采购作业运作流程136

范本4-19：订单订购流程137

范本4-20：供应商开发流程138

范本4-21：供应商调查实施流程139

范本4-22：供应商选定流程140

范本4-23：供应商考核评估流程141

范本4-24：供应商资质评定流程142

第五章 中小企业生产管理流程144

一、生产计划管理144

二、工作调派144

三、进度控制145

四、生产现场管理145

五、现场管理145

六、生产异常的处理146

七、生产信息的捕捉与利用146

八、生产管理流程范本146

范本5-01：生产作业系统运营管理流程147

范本5-02：生产作业系统改进管理流程148

范本5-03：生产运作组织协调流程149

范本5-04：生产订单审查流程150

范本5-05：生产计划流程150

范本5-06：生产计划管理流程151

范本5-07：订单型生产计划订立流程152

范本5-08：生产供应计划管理流程153

范本5-09：产量计划管理流程154

范本5-10：生产系统计划管理工作流程155

范本5-11：生产计划安排工作流程156

范本5-12：生产计划编制信息流程157

范本5-13：生产计划接单流程158

范本5-14：预估生产型生产计划流程159

范本5-15：生产计划变更流程160

范本5-16：生产控制流程160

范本5-17：生产控制体系流程161

范本5-18：个别订货生产进度管理流程161

范本5-19：生产异常处理流程162

范本5-20：红牌作战实施流程163

范本5-21：“5S”推行流程164

范本5-22：“5S”检查实施流程165

范本5-23：生产目标管理流程166

范本5-24：生产过程管理流程167

范本5-25：生产调度管理流程168

范本5-26：生产调度会组织管理流程169

范本5-27：生产成本控制流程170

范本5-28：生产进度管理流程171

范本5-29：生产任务安排管理流程172

范本5-30：生产问题处理流程173

范本5-31：生产情况检查流程174

范本5-32：企业产品报废管理流程175

范本5-33：生产工时测定管理流程176

范本5-34：生产评估管理流程177

范本5-35：生产总结管理流程178

第六章 中小企业质量控制管理流程180

一、设立质量保证体系180

二、质量组织计划180

三、质量检验控制181

四、不合格品控制181

五、质量认证182

六、质量控制工作流程范本182

范本6-01：质量管理决策工作流程183

范本6-02：质量方针制定工作流程184

范本6-03：质量目标制定工作流程185

范本6-04：质量目标平衡工作流程186

范本6-05：企业质量委员会组织管理流程187

范本6-06：生产质量管理流程188

范本6-07：企业质量标准制定管理流程189

范本6-08：采购物资检验流程190

范本6-09：产品生产过程检验流程191

范本6-10：工序质量控制工作流程192

范本6-11：产成品检验流程193

范本6-12：抽样检验工作流程194

范本6-13：入库送检工作流程195

范本6-14：样品检验工作流程196

范本6-15：出货送检工作流程197

范本6-16：不合格品处理流程198

范本6-17：不合格现象分析工作流程199

范本6-18：不合格品评审流程200

范本6-19：返工处理工作流程201

范本6-20：报废品处理工作流程202

范本6-21：质量处罚工作流程202

范本6-22：特采作业流程203

范本6-23：质量统计流程204

范本6-24：预防措施工作流程205

范本6-25：质量改进管理流程206

范本6-26：质量成本管理流程207

范本6-27：事先进行质量成本原因归集流程208

范本6-28：事后进行质量成本原因归集流程208

第七章 中小企业仓储保管管理流程210

一、物品入库210

二、物品储存、保管212

三、出库管理214

四、呆废料的预防与处置216

五、仓库盘点217

六、仓储保管管理流程范本218

范本7-01：进货作业流程219

范本7-02：物品入库管理流程220

范本7-03：入库作业流程221

范本7-04：物料收货控制流程222

范本7-05：入库验收流程223

范本7-06：半成品入库控制流程223

范本7-07：成品入库控制流程224

范本7-08：货物定量订货作业流程224

范本7-09：货物定期订货法作业流程225

范本7-10：限额发料实施流程226

范本7-11：物品追加申请流程226

范本7-12：备料流程227

范本7-13：发料流程227

范本7-14：拣选式配货流程228

范本7-15：分货式配货流程228

范本7-16：出库作业流程229

范本7-17：成品出库控制流程230

范本7-18：半成品出库控制流程231

范本7-19：退货管理工作流程231

范本7-20：物料退料补货控制流程232

范本7-21：半成品退料补货控制流程232

范本7-22：货物保管流程233

范本7-23：物品盘点工作流程234

范本7-24：盘点差异分析流程235

范本7-25：仓库库存量控制管理流程236

范本7-26：库存ABC分类流程237

范本7-27：双堆订货法施行流程238

范本7-28：仓库过期物品处理管理流程239

第八章 中小企业财务控制管理流程242

一、财务预算242

二、资产管理242

三、负债管理242

四、所有者权益管理242

五、成本管理243

六、纳税管理243

七、内部会计控制243

八、财务控制管理流程范本244

范本8-01：预算编制工作流程245

范本8-02：预算报批工作流程246

范本8-03：年度经营目标确定流程247

范本8-04：年度预算编制流程248

范本8-05：年度预算调整流程249

范本8-06：资金计划编制流程250

范本8-07：资金审批工作流程251

范本8-08：短期借款处理工作流程252

范本8-09：长期借款处理工作流程253

范本8-10：贷款结算流程254

范本8-11：未分配利润核算流程255

范本8-12：产品成本核算流程256

范本8-13：产品定额成本编制流程257

范本8-14：成本核算处理流程258

范本8-15：费用计划审批流程259

范本8-16：费用报销管理流程260

范本8-17：利润核算流程261

范本8-18：利润分配流程262

范本8-19：利润结转流程263

范本8-20：现金收支处理流程264

范本8-21：备用金收支处理流程265

范本8-22：应收账款管理流程266

范本8-23：坏账确认流程267

范本8-24：坏账处理流程268

范本8-25：固定资产盘点流程269

范本8-26：固定资产折旧、报废处理流程270

参考文献271