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企业内部控制应用指引第10号——研究与开发案例介绍2

1．梳理三泰公司研究与开发业务流程3

2．绘制三泰公司研究与开发业务流程图4

3．设计三泰公司研究与开发业务内部控制5

讨论话题9

指引解析10

1．框架结构11

2．总则12

3．立项与研究15

4．开发与保护21

实施路线24

1．基于指引的研究与开发流程目录25

2．基于指引的研究与开发风险评估26

3．基于指引的研究与开发内部控制30

案例分析34

教学文档34

企业内部控制应用指引第11号——工程项目案例介绍36

1．梳理三泰公司工程项目业务流程37

2．绘制三泰公司工程项目业务流程图38

3．设计三泰公司工程项目业务内部控制39

讨论话题46

指引解析47

1．框架结构48

2．总则49

3．工程立项54

4．工程招标59

5．工程造价66

6．工程建设70

7．工程验收75

实施路线79

1．基于指引的工程项目流程目录80

2．基于指引的工程项目风险评估81

3．基于指引的工程项目内部控制89

案例分析98

教学文档98

企业内部控制应用指引第12号——担保业务案例介绍100

1．梳理三泰公司担保业务业务流程101

2．绘制三泰公司担保业务流程图102

3．设计三泰公司担保业务内部控制103

讨论话题107

指引解析108

1．框架结构109

2．总则109

3．调查评估与审批113

4．执行与监控119

实施路线124

1．基于指引的担保业务流程目录125

2．基于指引的担保业务风险评估126

3．基于指引的担保业务内部控制130

案例分析136

教学文档136

企业内部控制应用指引第13号——业务外包案例介绍138

1．梳理三泰公司业务外包业务流程139

2．绘制三泰公司业务外包流程图140

3．设计三泰公司业务外包内部控制141

讨论话题146

指引解析147

1．框架结构148

2．总则148

3．承包方选择153

4．业务外包实施161

实施路线166

1．基于指引的业务外包流程目录167

2．基于指引的业务外包风险评估168

3．基于指引的业务外包内部控制172

案例分析176

教学文档176

企业内部控制应用指引第14号——财务报告案例介绍178

1．梳理三泰公司财务报告业务流程179

2．绘制三泰公司财务报告业务流程图180

3．设计三泰公司财务报告内部控制181

讨论话题185

指引解析186

1．框架结构187

2．总则187

3．财务报告的编制192

4．财务报告的对外提供200

5．财务报告的分析利用202

实施路线208

1．基于指引的财务报告流程目录209

2．基于指引的财务报告风险评估211

3．基于指引的财务报告内部控制217

案例分析222

教学文档222

企业内部控制应用指引第15号——全面预算案例介绍224

1．梳理三泰公司全面预算业务流程225

2．绘制三泰公司全面预算业务流程图226

3．评估三泰公司全面预算风险227

4．设计三泰公司业务外包内部控制228

讨论话题233

指引解析234

1．框架结构235

2．总则235

3．预算编制241

4．预算执行245

5．预算考核250

实施路线252

1．基于指引的全面预算流程目录253

2．基于指引的全面预算风险评估254

3．基于指引的全面预算内部控制259

案例分析264

教学文档264

企业内部控制应用指引第16号——合同管理案例介绍266

1．梳理三泰合同管理业务流程267

2．绘制三泰公司合同管理业务流程图268

3．设计三泰公司合同管理内部控制269

讨论话题274

指引解析275

1．框架结构276

2．总则277

3．合同的订立281

4．合同的履行289

实施路线295

1．基于指引的合同管理流程目录296

2．基于指引的合同管理风险评估297

3．基于指引的合同管理内部控制301

案例分析306

教学文档306

企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递案例介绍308

1．梳理三泰内部信息传递业务流程309

2．绘制三泰公司内部信息传递业务流程图310

3．设计三泰公司内部信息传递内部控制311

讨论话题316

指引解析317

1．框架结构318

2．总则319

3．内部报告的形成323

4．内部报告的使用328

实施路线322

1．基于指引的内部信息传递流程目录333

2．基于指引的内部信息传递风险评估334

3．基于指引的内部信息传递内部控制338

案例分析342

教学文档342

企业内部控制应用指引第18号——信息系统案例介绍344

1．梳理三泰公司信息系统业务流程345

2．绘制三泰公司信息系统业务流程图346

3．设计三泰公司信息系统内部控制347

讨论话题351

指引解析352

1．框架结构353

2．总则353

3．信息系统的开发358

4．信息系统的运行与维护363

实施路线370

1．基于指引的信息系统流程目录371

2．基于指引的信息系统风险评估372

3．基于指引的信息系统内部控制377

案例分析383

教学文档383

后记385