图书介绍

企业内部控制基本规范实务指南与讲解【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

企业内部控制基本规范实务指南与讲解
  • 于小镭编著 著
  • 出版社： 北京：机械工业出版社
  • ISBN：9787111264217
  • 出版时间：2009
  • 标注页数：214页
  • 文件大小：17MB
  • 文件页数：223页
  • 主题词：企业管理－规范－中国－学习参考资料

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图书目录

第一章 总则1

第一节 企业内部控制概念与目标1

第二节 企业建立和实施内部控制规范的必要性7

第三节 企业建立和实施内部控制的原则9

第四节 企业内部控制的框架与体系10

第五节 企业内部控制的外部审计12

第二章 内部环境13

第一节 公司治理的内部控制13

第二节 管理控制26

第三章 风险评估51

第一节 风险评估的目标设定51

第二节 风险识别56

第三节 风险分析68

第四节 风险应对74

第四章 控制活动88

第一节 不相容职务分离控制88

第二节 授权审批控制97

第三节 会计系统控制105

第四节 财产保护控制113

第五节预算控制117

第六节运营分析控制127

第七节 绩效考评控制144

第五章 信息与沟通162

第一节 内部信息与外部信息162

第二节 内部沟通与外部沟通169

第六章 监督与评价174

第一节 内部控制监督174

第二节 内部控制评价180

附录 财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知208

参考文献214

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