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第1章 概述1

1.1 国内外内部控制发展历程1

1.2 内部控制流程4

1.3 内部控制流程设计与再造7

第2章 物资采购业务控制流程11

2.1 物资采购业务控制流程步骤与控制点11

2.2 物资采购业务控制流程图18

2.3 物资采购业务控制流程的监督与检查39

2.4 物资采购业务控制点相关资料42

第3章 生产成本业务控制流程43

3.1 生产成本业务控制流程步骤与控制点43

3.2 生产成本业务控制流程图48

3.3 生产成本业务控制流程监督与检查66

3.4 生产成本业务控制流程相关资料68

第4章 期间费用业务控制流程69

4.1 期间费用业务控制流程步骤与控制点69

4.2 期间费用业务控制流程图73

4.3 期间费用业务控制流程的监督与检查84

4.4 期间费用业务控制流程相关资料86

第5章 销售业务控制流程87

5.1 销售业务控制流程步骤与控制点87

5.2 销售业务控制流程图91

5.3 销售业务控制流程监督与检查101

5.4 销售业务控制流程相关资料103

第6章 货币资金业务控制流程104

6.1 货币资金业务控制流程步骤与控制点104

6.2 货币资金业务控制流程图108

6.3 货币资金业务控制流程监督与检查117

6.4 货币资金业务控制流程相关材料118

第7章 应收账款业务控制流程119

7.1 应收账款业务控制流程步骤与控制点119

7.2 应收账款业务控制流程图122

7.3 应收账款业务控制流程监督与检查130

7.4 应收账款业务控制流程相关资料131

第8章 存货业务控制流程132

8.1 存货业务控制流程步骤与控制点132

8.2 存货业务控制流程图136

8.3 存货业务控制流程监督与检查146

8.4 存货业务控制流程相关资料148

第9章 固定资产业务控制流程149

9.1 固定资产业务控制流程步骤与控制点149

9.2 固定资产业务控制流程图152

9.3 固定资产业务控制流程监督与检查157

9.4 固定资产业务控制流程相关资料158

第10章 无形资产业务控制流程159

10.1 无形资产业务控制流程步骤与控制点159

10.2 无形资产业务控制流程图162

10.3 无形资产业务控制流程监督与检查169

10.4 无形资产业务控制流程相关资料170

第11章 信息资源业务控制流程171

11.1 信息资源业务控制流程步骤与控制点171

11.2 信息资源业务控制流程图176

11.3 信息资源业务控制流程监督与检查182

11.4 信息资源业务控制流程相关资料184

第12章 生产调度业务控制流程185

12.1 生产调度业务控制流程步骤与控制点185

12.2 生产调度业务控制流程图192

12.3 生产调度业务控制流程监督与检查206

12.4 生产调度业务控制流程相关资料209

第13章 内部审计业务控制流程210

13.1 内部审计业务控制流程步骤与控制点210

13.2 内部审计业务控制流程图212

13.3 内部审计业务控制流程监督与检查218

13.4 内部审计业务控制流程相关资料219

第14章 人力资源业务控制流程220

14.1 人力资源业务控制流程步骤与控制点220

14.2 人力资源业务控制流程图224

14.3 人力资源业务控制流程监督与检查232

14.4 人力资源业务控制流程相关资料233

附录：业务流程图符号图例234